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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015685
Nro. de Timbrado
13562105
Monto de la Factura
₲ 7.993.000
Nro. de Orden de Pago
439
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.528.825
IVA
₲ 726.636
Retención DNCP
₲ 28.193
Retención IVA
₲ 217.991
Retención Renta
₲ 217.991
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-137341
Monto Contrato
₲ 277.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.249.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.238.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321538
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronomico
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia