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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017234
Nro. de Timbrado
11690729
Monto de la Factura
₲ 4.741.000
Nro. de Orden de Pago
166
Fecha de Orden de Pago
11-05-2017
Fecha Emisión Cheque
11-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.508.605
IVA
₲ 431.000
Retención DNCP
₲ 16.895
Retención IVA
₲ 129.300
Retención Renta
₲ 86.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-136891
Monto Contrato
₲ 15.816.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.816.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.040.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311399
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos, Reactivos y Equipos de Laboratorio para los Proyectos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ? Conacyt
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado