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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000355
Nro. de Timbrado
12364452
Monto de la Factura
₲ 1.219.169
Nro. de Orden de Pago
3270
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.214.736
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.433
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
180
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-145961
Monto Contrato
₲ 151.160.829
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.708.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.806.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335422
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas