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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013958
Nro. de Timbrado
11965715
Monto de la Factura
₲ 49.150.000
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
07-08-2017
Fecha Emisión Cheque
04-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.740.756
IVA
₲ 4.468.182
Retención DNCP
₲ 175.153
Retención IVA
₲ 1.340.455
Retención Renta
₲ 893.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALPA SRL
RUC
80022036-6
Número de Contrato
16/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-140173
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.999.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.607.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322711
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos e impresiones de artes gráficas para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio - Plurianual
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas