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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002765
Nro. de Timbrado
13414188
Monto de la Factura
₲ 4.140.840
Nro. de Orden de Pago
8
Fecha de Orden de Pago
18-11-2019
Fecha Emisión Cheque
21-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.900.370
IVA
₲ 376.440
Retención DNCP
₲ 14.606
Retención IVA
₲ 112.932
Retención Renta
₲ 112.932
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
26A
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-145136
Monto Contrato
₲ 12.346.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.243.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.764.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333455
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas