- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000256
Nro. de Timbrado
12493416
Monto de la Factura
₲ 69.460.050
Nro. de Orden de Pago
3244
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.055.245
IVA
₲ 1.894.365
Retención DNCP
₲ 247.530
Retención IVA
₲ 1.894.365
Retención Renta
₲ 1.262.910
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-142934
Monto Contrato
₲ 289.633.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.741.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.436.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333076
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOBOMBAS DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas