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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000259
Nro. de Timbrado
12493416
Monto de la Factura
₲ 14.793.750
Nro. de Orden de Pago
3290
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.068.587
IVA
₲ 403.466
Retención DNCP
₲ 52.720
Retención IVA
₲ 403.466
Retención Renta
₲ 268.977
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-142934
Monto Contrato
₲ 289.633.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.741.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.436.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333076
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOBOMBAS DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas