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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-002089
Nro. de Timbrado
12510421
Monto de la Factura
₲ 11.384.548
Nro. de Orden de Pago
323
Fecha de Orden de Pago
27-09-2018
Fecha Emisión Cheque
27-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.826.498
IVA
₲ 1.034.959
Retención DNCP
₲ 40.570
Retención IVA
₲ 310.488
Retención Renta
₲ 206.992
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80004886-5
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-138461
Monto Contrato
₲ 227.690.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.320.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.117.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321503
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Edificio
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia