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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000986
Nro. de Timbrado
11980554
Monto de la Factura
₲ 50.050.000
Nro. de Orden de Pago
2483
Fecha de Orden de Pago
16-10-2017
Fecha Emisión Cheque
16-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.596.640
IVA
₲ 1.365.000
Retención DNCP
₲ 178.360
Retención IVA
₲ 1.365.000
Retención Renta
₲ 910.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAURA MARIA CUBILLA FISCHER
RUC
3495795-2
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-143080
Monto Contrato
₲ 100.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.193.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325927
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMATICA, DUPLICADORA Y FOTOCOPIADORA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas