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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002360
Nro. de Timbrado
13229090
Monto de la Factura
₲ 4.203.590
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
05-11-2019
Fecha Emisión Cheque
11-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.959.476
IVA
₲ 382.145
Retención DNCP
₲ 14.827
Retención IVA
₲ 114.644
Retención Renta
₲ 114.643
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
26D
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-145127
Monto Contrato
₲ 12.439.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.321.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.875.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333455
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas