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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006325
Nro. de Timbrado
12231799
Monto de la Factura
₲ 86.851.230
Nro. de Orden de Pago
2308
Fecha de Orden de Pago
22-01-2018
Fecha Emisión Cheque
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.593.941
IVA
₲ 7.895.566
Retención DNCP
₲ 309.506
Retención IVA
₲ 2.368.670
Retención Renta
₲ 1.579.113
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
55/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-149476
Monto Contrato
₲ 146.730.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.630.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.927.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324010
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CRITERIOS DE SUSTENTABLIDAD
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria