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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006392
Nro. de Timbrado
12515426
Monto de la Factura
₲ 1.050.000
Nro. de Orden de Pago
3182
Fecha de Orden de Pago
12-06-2018
Fecha Emisión Cheque
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.014.682
IVA
₲ 95.455
Retención DNCP
₲ 3.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 31.500
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
55/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-149476
Monto Contrato
₲ 146.730.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.630.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.927.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324010
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CRITERIOS DE SUSTENTABLIDAD
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria