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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066207-1
Nro. de Timbrado
12526024
Monto de la Factura
₲ 880.000
Nro. de Orden de Pago
4057
Fecha de Orden de Pago
15-03-2018
Fecha Emisión Cheque
15-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 836.864
IVA
₲ 80.000
Retención DNCP
₲ 3.136
Retención IVA
₲ 24.000
Retención Renta
₲ 16.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
17/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-149187
Monto Contrato
₲ 17.219.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.219.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.375.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336384
Nombre de la Licitación
Adquisicion de herramientas, conectores y equipos electronicos para los diferentes proyectos de la FP UNA financiado por el CONACYT
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Sub Unidad Operativa de Contratación para los proyectos financiados por el CONACYT - FPUNA