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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000857
Nro. de Timbrado
12672354
Monto de la Factura
₲ 5.970.000
Nro. de Orden de Pago
286
Fecha de Orden de Pago
25-04-2018
Fecha Emisión Cheque
25-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.677.362
IVA
₲ 542.727
Retención DNCP
₲ 21.275
Retención IVA
₲ 162.818
Retención Renta
₲ 108.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
90/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-151622
Monto Contrato
₲ 5.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.970.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.677.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335388
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales