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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000628
Nro. de Timbrado
11799515
Monto de la Factura
₲ 12.068.000
Nro. de Orden de Pago
165
Fecha de Orden de Pago
11-05-2017
Fecha Emisión Cheque
11-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.476.449
IVA
₲ 1.097.091
Retención DNCP
₲ 43.006
Retención IVA
₲ 329.127
Retención Renta
₲ 219.418
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-136894
Monto Contrato
₲ 12.068.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.068.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.476.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311399
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos, Reactivos y Equipos de Laboratorio para los Proyectos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ? Conacyt
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado