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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020237
Nro. de Timbrado
12252343
Monto de la Factura
₲ 5.440.000
Nro. de Orden de Pago
2035
Fecha de Orden de Pago
11-09-2017
Fecha Emisión Cheque
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.173.341
IVA
₲ 148.364
Retención DNCP
₲ 19.386
Retención IVA
₲ 148.364
Retención Renta
₲ 98.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
124/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-142348
Monto Contrato
₲ 141.601.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.601.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.970.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326189
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS, MEDICAMENTOS Y DESCARTABLES PARA LA FCM Y EL HC
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas