- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-005311
Nro. de Timbrado
12587270
Monto de la Factura
₲ 244.000.000
Nro. de Orden de Pago
84
Fecha de Orden de Pago
28-02-2018
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.039.564
IVA
₲ 6.654.545
Retención DNCP
₲ 869.527
Retención IVA
₲ 6.654.545
Retención Renta
₲ 4.436.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
232
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-152390
Monto Contrato
₲ 244.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.039.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337853
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS MÉDICOS - AD REFERÉNDUM AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas