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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025169
Nro. de Timbrado
12182980
Monto de la Factura
₲ 3.696.450
Nro. de Orden de Pago
2678
Fecha de Orden de Pago
11-07-2017
Fecha Emisión Cheque
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.515.257
IVA
₲ 336.041
Retención DNCP
₲ 13.173
Retención IVA
₲ 100.812
Retención Renta
₲ 67.208
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
17/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-139268
Monto Contrato
₲ 3.696.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.696.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.515.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323157
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONERS E INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria