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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010958
Nro. de Timbrado
17025511
Monto de la Factura
₲ 4.004.500
Nro. de Orden de Pago
26113
Fecha de Orden de Pago
21-10-2024
Fecha Emisión Cheque
21-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.809.744
IVA
₲ 208.184
Retención DNCP
₲ 14.730
Retención IVA
₲ 62.455
Retención Renta
₲ 113.889
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
02/2024
Código de Contratación (CC)
CO-23020-24-238119
Monto Contrato
₲ 34.282.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.251.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.588.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438529
Nombre de la Licitación
Adquisición de alimentos para alumnos de CEFOTESFOR AP-IT 2024 - Ad Referéndum
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional