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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010010653
Nro. de Timbrado
17025511
Monto de la Factura
₲ 3.808.600
Nro. de Orden de Pago
25568
Fecha de Orden de Pago
09-05-2024
Fecha Emisión Cheque
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.619.006
IVA
₲ 214.461
Retención DNCP
₲ 13.945
Retención IVA
₲ 64.339
Retención Renta
₲ 107.824
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
02/2024
Código de Contratación (CC)
CO-23020-24-238119
Monto Contrato
₲ 34.282.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.251.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.588.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438529
Nombre de la Licitación
Adquisición de alimentos para alumnos de CEFOTESFOR AP-IT 2024 - Ad Referéndum
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional