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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004588
Nro. de Timbrado
17490843
Monto de la Factura
₲ 35.053.351
Nro. de Orden de Pago
977
Fecha de Orden de Pago
09-07-2025
Fecha Emisión Cheque
09-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.017.708
IVA
₲ 3.186.668
Retención DNCP
₲ 123.643
Retención IVA
₲ 956.000
Retención Renta
₲ 956.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
CO-23020-24-239058
Monto Contrato
₲ 572.231.046
Total Pagado por el Contrato
₲ 462.503.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 435.679.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440224
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Institucional - Ad Referéndum a la aprobación del Plan Financiero
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional