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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000744
Nro. de Timbrado
15287323
Monto de la Factura
₲ 3.837.825
Nro. de Orden de Pago
35
Fecha de Orden de Pago
17-01-2022
Fecha Emisión Cheque
17-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.991.103
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 13.956
Retención IVA
₲ 104.668
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.724.610
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RODRIGO DIAZ MALLORQUIN
RUC
3522091-0
Número de Contrato
53/20
Código de Contratación (CC)
CO-22007-20-196724
Monto Contrato
₲ 574.870.842
Total Pagado por el Contrato
₲ 523.654.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 518.775.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387428
Nombre de la Licitación
Construcción de Pavimento tipo Empedrado, con Cordón Cuneta y Badenes de H°A° en el Barrio San Pedro -Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua