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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000647
Nro. de Timbrado
15038850
Monto de la Factura
₲ 41.874.331
Nro. de Orden de Pago
607
Fecha de Orden de Pago
23-09-2021
Fecha Emisión Cheque
23-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.683.993
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 152.270
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 38.068
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RODRIGO DIAZ MALLORQUIN
RUC
3522091-0
Número de Contrato
53/20
Código de Contratación (CC)
CO-22007-20-196724
Monto Contrato
₲ 574.870.842
Total Pagado por el Contrato
₲ 523.654.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 518.775.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387428
Nombre de la Licitación
Construcción de Pavimento tipo Empedrado, con Cordón Cuneta y Badenes de H°A° en el Barrio San Pedro -Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua