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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000015
Nro. de Timbrado
14360738
Monto de la Factura
₲ 182.654.000
Nro. de Orden de Pago
66
Fecha de Orden de Pago
19-02-2021
Fecha Emisión Cheque
19-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.989.804
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 664.196
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO JAVIER MEDINA LOPEZ
RUC
3224338-3
Número de Contrato
48/20
Código de Contratación (CC)
CO-22007-20-196703
Monto Contrato
₲ 649.707.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 649.707.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 647.344.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385913
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mobiliarios para Instituciones Educativas del Departamento de Itapúa
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua