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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0078111/113
Nro. de Timbrado
13966384
Monto de la Factura
₲ 242.546.921
Nro. de Orden de Pago
1469
Fecha de Orden de Pago
14-10-2020
Fecha Emisión Cheque
14-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.461.560
IVA
Retención DNCP
₲ 855.529
Retención IVA
₲ 6.614.916
Retención Renta
₲ 6.614.916
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-23018-20-191109
Monto Contrato
₲ 242.546.921
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.546.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.461.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381741
Nombre de la Licitación
SEGURO PARA EQUIPOS DE LABORATORIO, INFORMÁTICO Y EDIFICIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill