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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014431
Nro. de Timbrado
14146314
Monto de la Factura
₲ 176.830.000
Nro. de Orden de Pago
1855
Fecha de Orden de Pago
04-12-2020
Fecha Emisión Cheque
04-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.560.999
IVA
₲ 16.075.455
Retención DNCP
₲ 623.728
Retención IVA
₲ 4.822.637
Retención Renta
₲ 4.822.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-23018-20-193108
Monto Contrato
₲ 212.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.330.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.999.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381773
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill