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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002100
Nro. de Timbrado
13833822
Monto de la Factura
₲ 70.923.090
Nro. de Orden de Pago
260
Fecha de Orden de Pago
23-10-2020
Fecha Emisión Cheque
23-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.804.392
IVA
₲ 6.447.554
Retención DNCP
₲ 250.165
Retención IVA
₲ 1.934.267
Retención Renta
₲ 1.934.266
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CO-23011-20-186705
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.910.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.687.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358494
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte