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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014246
Nro. de Timbrado
14440422
Monto de la Factura
₲ 112.107.362
Nro. de Orden de Pago
345
Fecha de Orden de Pago
24-12-2020
Fecha Emisión Cheque
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.596.982
IVA
₲ 10.191.578
Retención DNCP
₲ 395.433
Retención IVA
₲ 3.057.473
Retención Renta
₲ 3.057.474
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-23011-20-195925
Monto Contrato
₲ 303.024.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 303.024.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.258.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378362
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte