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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-015123
Nro. de Timbrado
14587751
Monto de la Factura
₲ 190.916.638
Nro. de Orden de Pago
91
Fecha de Orden de Pago
21-04-2021
Fecha Emisión Cheque
21-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.661.235
IVA
₲ 17.356.058
Retención DNCP
₲ 841.769
Retención IVA
₲ 5.206.817
Retención Renta
₲ 5.206.817
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-23011-20-195925
Monto Contrato
₲ 303.024.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 303.024.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.258.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378362
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte