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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000786, 0000787
Nro. de Timbrado
13699500
Monto de la Factura
₲ 247.355.000
Nro. de Orden de Pago
197
Fecha de Orden de Pago
17-08-2020
Fecha Emisión Cheque
17-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.990.420
IVA
₲ 12.830.455
Retención DNCP
₲ 872.489
Retención IVA
₲ 6.746.046
Retención Renta
₲ 6.746.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-23011-20-190186
Monto Contrato
₲ 247.355.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.355.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.990.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378355
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER Y ACCESORIOS PARA FOTOCOPIADORAS Y/O IMPRESORAS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte