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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005412
Monto de la Factura
₲ 40.999.990
Nro. de Orden de Pago
1672
Fecha de Orden de Pago
07-10-2015
Fecha Emisión Cheque
07-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.990.245
IVA
₲ 3.727.272
Retención DNCP
₲ 146.109
Retención IVA
₲ 1.118.182
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 745.454
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-23018-15-109666
Monto Contrato
₲ 40.999.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.999.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.990.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294027
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill