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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000202
Monto de la Factura
₲ 277.124.400
Nro. de Orden de Pago
96
Fecha de Orden de Pago
02-02-2016
Fecha Emisión Cheque
02-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 263.540.266
IVA
₲ 25.193.127
Retención DNCP
₲ 987.571
Retención IVA
₲ 7.557.938
Retención Renta
₲ 5.038.625
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION DOCUMENTAL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-23018-15-109463
Monto Contrato
₲ 296.286.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.286.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.762.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293718
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES DE HOJAS DE SEGURIDAD Y FORMULARIOS VARIOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill