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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Nro. de Timbrado
10962373
Monto de la Factura
₲ 19.161.600
Nro. de Orden de Pago
214
Fecha de Orden de Pago
22-02-2016
Fecha Emisión Cheque
22-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.222.333
IVA
₲ 1.741.964
Retención DNCP
₲ 68.285
Retención IVA
₲ 522.589
Retención Renta
₲ 348.393
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION DOCUMENTAL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-23018-15-109463
Monto Contrato
₲ 296.286.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.286.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.762.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293718
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES DE HOJAS DE SEGURIDAD Y FORMULARIOS VARIOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill