Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000557
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161975
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2024
Fecha de la Transferencia
04-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.319.910
Retención DNCP
₲ 34.909
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PERSEVERANDO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80087925-2
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
RL-12018-24-5602
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.883.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.883.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431677
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado para depósito de Viveres del PACOC II
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social