Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000542
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114730
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
09-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.639.818
Retención DNCP
₲ 69.818
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PERSEVERANDO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80087925-2
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
RL-12018-24-5602
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.883.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.883.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431677
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado para depósito de Viveres del PACOC II
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social