Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000921
Monto de la Factura
₲ 8.018.181
Nro. Solicitud de Transferencia
29824
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2025
Fecha de la Transferencia
31-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.479.942
Retención DNCP
₲ 27.991
Retención IVA
₲ 218.678
Retención Renta
₲ 291.570
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA EUGENIA GARCIA SIENRA
RUC
1052049-0
Número de Contrato
5/2022
Código de Contratación (CC)
RL-14001-24-5573
Monto Contrato
₲ 184.418.163
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.096.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.096.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409129
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO - GARCÍA SIENRA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica