Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000520
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
205677
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.410.455
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Sebastian Quevedo Lopez
RUC
2497078-6
Número de Contrato
19/2019
Código de Contratación (CC)
RL-12001-22-4994
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.925.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.925.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356515
Nombre de la Licitación
Alquiler de Edificio Don Carlos Piso 5
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil