Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000104
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6390
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2017
Fecha de la Transferencia
02-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.740.534
Retención DNCP
₲ 26.133
Retención IVA
₲ 100.000
Retención Renta
₲ 133.333
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA BEATRIZ ELGUE IDOYAGA
RUC
1240964-2
Número de Contrato
21/13
Código de Contratación (CC)
RL-13006-15-2147
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.772.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.772.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250262
Nombre de la Licitación
Alquiler para Defensorias Publicas del Interior del Ministerio de la Defensa Publica
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica