Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000241
Monto de la Factura
₲ 5.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185677
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.434.651
Retención DNCP
₲ 21.063
Retención IVA
₲ 81.429
Retención Renta
₲ 162.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR SAMUEL GONZALEZ ESCOBAR
RUC
747387-7
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
RL-13006-18-3384
Monto Contrato
₲ 68.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.756.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.756.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323660
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede Lambare
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica