Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000533
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106343
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.715.144
Retención DNCP
₲ 22.171
Retención IVA
₲ 85.714
Retención Renta
₲ 171.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANDRA MARIELA MACHADO BARRETO
RUC
3547276-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
RL-12003-21-4570
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.043.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.872.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357135
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO N° 01/2019 PARA LA OFICINA REGIONAL DEL DPTO. ANTISECUESTRO DE PERSONAS EN SANTA ROSA DEL AGUARAY ? AD REFERÉNDUM-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional