Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87261
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2013
Fecha de la Transferencia
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON LEONARDO GARCIA FRASQUERI
RUC
516368-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
RL-12008-13-0671
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.845.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.845.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210152
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE LOCAL
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones