Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001365
Monto de la Factura
₲ 28.818.181
Nro. Solicitud de Transferencia
70797
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2016
Fecha de la Transferencia
14-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.749.987
Retención DNCP
₲ 107.588
Retención IVA
₲ 411.688
Retención Renta
₲ 548.918
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON LEONARDO GARCIA FRASQUERI
RUC
516368-4
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
RL-12001-16-2673
Monto Contrato
₲ 248.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.494.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.494.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288192
Nombre de la Licitación
"Locación de Inmuebles Determinado para las oficinas de la SPL 2.015"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas