Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000682
Monto de la Factura
₲ 7.189.182
Nro. Solicitud de Transferencia
77498
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.765.346
Retención DNCP
₲ 25.358
Retención IVA
₲ 196.069
Retención Renta
₲ 196.069
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA EUGENIA GARCIA SIENRA
RUC
1052049-0
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
RL-14001-21-4667
Monto Contrato
₲ 86.270.184
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.184.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.184.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344199
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLE
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica