Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000912
Monto de la Factura
₲ 75.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59680
Fecha Solicitud de Transferencia
12-05-2025
Fecha de la Transferencia
16-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.805.040
Retención DNCP
₲ 264.960
Retención IVA
₲ 2.070.000
Retención Renta
₲ 2.760.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO RAMON CACERES SAMANIEGO
RUC
804758-8
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
RL-13003-25-5770
Monto Contrato
₲ 607.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.813.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.813.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422486
Nombre de la Licitación
Alquileres nuevos para Área Metropolitana -Ad Referéndum -Plurianual
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico