Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003467
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73442
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2025
Fecha de la Transferencia
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.925.963
Retención DNCP
₲ 55.855
Retención IVA
₲ 436.364
Retención Renta
₲ 581.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DANIEL NUÑEZ NUÑEZ
RUC
3339343-5
Número de Contrato
45/2022
Código de Contratación (CC)
RL-13006-25-5750
Monto Contrato
₲ 384.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.777.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.777.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422677
Nombre de la Licitación
Alquiler sede Pilar
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica