Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000062
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136171
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2025
Fecha de la Transferencia
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.616.545
Retención DNCP
₲ 9.818
Retención IVA
₲ 73.637
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO DURE JARA
RUC
1059068-4
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
RL-13006-25-5759
Monto Contrato
₲ 24.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.172.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.172.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420837
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede María Auxiliadora
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica