Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000306
Monto de la Factura
₲ 94.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68871
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.555.295
Retención DNCP
₲ 348.276
Retención IVA
₲ 1.346.429
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADRIAN SALAS CORONEL
RUC
1094794-9
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
RL-12018-19-3893
Monto Contrato
₲ 188.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.110.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.110.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340500
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Detarminado para asiento de las Oficinas del Instituto Social del Mercosur
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social