Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000535
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86795
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.011.131
Retención DNCP
₲ 64.549
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 499.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUMEROS S.A.
RUC
80032426-9
Número de Contrato
429
Código de Contratación (CC)
RL-12013-20-4431
Monto Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.760.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.760.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366151
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 81-19 ALQUILER DE OFICINAS PARA LA UNIDAD TÉCNICA DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL - SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas