Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006288
Monto de la Factura
₲ 101.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159391
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BUENA SUERTE SA
RUC
80001669-6
Número de Contrato
270
Código de Contratación (CC)
RL-12013-13-0832
Monto Contrato
₲ 101.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.641.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.641.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220731
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAS PARA LA UEGMANS - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto Gestion y Mant. de la Red Vial Prestamo 7406 Birf