Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000062
Monto de la Factura
₲ 2.610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185074
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.458.430
Retención DNCP
₲ 9.206
Retención IVA
₲ 71.182
Retención Renta
₲ 71.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUANA GRACIELA AYALA LOVERA
RUC
3489406-3
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
RL-13006-21-4588
Monto Contrato
₲ 31.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.584.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.584.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370275
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede de Quiindy
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica